目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
①听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
②团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。
③弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
④开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。
⑤配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。
⑥承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
⑦指导和管理各类残疾人社团组织。
⑧承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
内蒙古自治区残疾人联合会是以残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的正厅级人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。自治区残联是参照公务员管理的事业单位，内设办公室、组联部、教就部、宣文部、康复部、基金部、维权部和机关党委8个职能部（室）。下设自治区残疾人康复服务中心、内蒙古特殊职业技术学校、自治区残疾人就业管理中心3个正处级事业单位和自治区残疾人辅助器具资源中心1个副处级事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
（一）综合收支与年初预算数对比
本部门2018年度收入总计5788.42万元，支出总计5788.42万元。与年初预算相比，收入增加1240.85万元，增长21%；支出增加992.51万元，增长17%。主要原因：一是调整人员工资及补贴，财政追加经费；二是本年因工作需求追加部分项目资金；三是收到上级（中国残联）拨款。
（二）财政拨款收支与年初预算对比
本部门2018年度财政拨款收入总计5788.42万元，支出总计5788.42万元。与年初预算相比，收入增加1002.03万元，增长17%；支出增加760.87万元，增长13%。主要原因一是调整人员工资及补贴，财政追加经费；二是本年因工作需求追加部分项目资金。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计9,688.26万元，其中：本年收入合计7,029.27万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,658.99万元；支出总计9,688.26万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,907.33万元。与2017年度相比，收入总计减少4,630.83万元，下降32.30%；支出总计减少4,630.83万元，下降32.30%。主要原因：一是为相应“过紧日子”的号召，本会减少经费支出；二是按照自治区预算政策，年初压减预算总额。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计7,029.27万元，其中：财政拨款收入6,790.45万元，占96.60%；其他收入238.82万元，占3.40%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计6,780.93万元，其中：基本支出2,743.87万元，占40.50%；项目支出4,037.06万元，占59.50%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计7,611.69万元，其中：年初结转和结余821.24万元；支出总计7,611.69万元，其中：年末结转和结余1,062.40万元。与2017年度相比，收入减少3,968.58万元下降-34.30%；支出减少3,968.58万元，下降34.30%。主要原因：一是为相应“过紧日子”的号召，本会减少经费支出；二是按照自治区预算政策，年初压减预算总额。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5,733.37万元，其中：基本支出2,728.34万元，占40.20%；项目支出3,005.02万元，占52.40%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,728.35万元，其中：人员经费2,536.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，较上年增加719.00万元，主要原因是：人员工资上调，且本年度调入人员两名，考试招录两名；公用经费191.78万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费等，较上年增加（减少）9.58万元，主要原因是：人员增加，相应支出增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为79.00万元，支出决算为32.59万元，完成预算的41.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.52万元，完成预算的28.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.55万元，完成预算的54.00%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的13.30%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一年来，我会严格贯彻落实中央八项规定和自治区28项配套规定，减少三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出32.59万元，因公出国（境）费支出2.52万元，占7.70%；公务用车购置及运行维护费支出27.55万元，占84.50%；公务接待费支出2.52万元，占7.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出2.52万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于业务人员赴台湾参加辅助器具保障技术和适配技术学习交流活动。
公务用车购置及运行维护费支出27.55万元。其中：公务用车运行维护费支出27.55万元，用于公务车的维修保养、保险费等支出，车均运维费1.97万元，较上年增加10.01万元，主要原因是公务车使用年限较久，维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。
公务接待费支出2.52万元。其中：国内公务接待费2.52万元，接待23批次，共接待126人次。主要用于一是中国残联等上级部门接待费；二是各盟市考察团接待费。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出117.39万元，比2017年减少31.14万元，降低21.00%。主要原因是：一年来，我会严格贯彻落实中央八项规定和自治区28项配套规定，减少公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额839.33万元，其中：政府采购货物支出793.71万元，比2017年增加196.68万元，增长32.90%，主要原因是：固定资产使用年限达到报废期限，报废并重新购买；政府采购工程支出0.00万元，比2017年减少167.55万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无工程采购项目；政府采购服务支出45.62万元，比2017年减少288.04万元，降低86.30%，主要原因是：本年度会议、培训类支出减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于保障会领导出行;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆，；离退休干部用车0辆；其他用车9辆，主要用于文件交换及其他正常工作需求。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年减少3.00台（套），主要原因是上年度决算填报错误，本年度修改;单位价值100万元以上专用设备0台（套），，比2017年增加0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门财政拨款项目设置了预算绩效目标，绩效评价总体情况通过单位组织的内部审计完成。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王璐瑶 联系电话：0471-6527496
内蒙古自治区残疾人联合会2018年度部门决算公开表.XLS